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問(wèn)題已解決
老師，2016年項(xiàng)目，甲方一直不給錢(qián)，去年才開(kāi)票給甲方，甲方才給錢(qián)，我有一些以前年度的成本發(fā)票怎么入賬到這個(gè)項(xiàng)目，分錄怎么寫(xiě)，五月還沒(méi)結(jié)賬，算到去年成本
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你好；? 你這個(gè)項(xiàng)目是好久完工的；之前有按進(jìn)度比例來(lái)做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2023 06/26 15:33
84784975 
2023 06/26 15:34
之前是核定征收，14年就完工了，只是甲方一直不給錢(qián)
84784975
2023 06/26 15:35
拖到去年才給錢(qián)，沒(méi)有成本，所以找了一點(diǎn)以前年度的發(fā)票好記到這個(gè)項(xiàng)目上，分錄怎么寫(xiě)
meizi老師 
2023 06/26 15:38
你好 ； 那你之前報(bào)稅了沒(méi)有 ；? 工程完工了。 那你之前都報(bào)稅了哦；? 你 開(kāi)票出去； 就得補(bǔ)成本發(fā)票才行的； 不然你到時(shí)? 所得稅會(huì)影響的?
84784975
2023 06/26 15:41
現(xiàn)在有一些發(fā)票，分錄怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 06/26 15:42
你好； 借工程施工- 合同成本 -貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款??
84784975
2023 06/26 16:00
當(dāng)時(shí)預(yù)提了費(fèi)用，那就是借，預(yù)提貸：應(yīng)付賬款/銀行存款？
84784975
2023 06/26 16:02
老師，剛剛那個(gè)問(wèn)題您是不是理解錯(cuò)了，預(yù)付賬款和債轉(zhuǎn)股不是一回事
meizi老師
2023 06/26 16:04
你好； 預(yù)提費(fèi)用是不對(duì)的；? ?不應(yīng)該這樣做的；? ? ? ?你 預(yù)付賬款 你不是說(shuō)要轉(zhuǎn)股嗎 ？ 還是說(shuō) 你說(shuō)的債轉(zhuǎn)股是其他應(yīng)收款的部分嗎??
84784975
2023 06/26 16:06
前任會(huì)計(jì)都預(yù)提了，我沒(méi)辦法，預(yù)提費(fèi)用也掛了個(gè)好大的數(shù)字，債轉(zhuǎn)股是其他應(yīng)收款部分
meizi老師
2023 06/26 16:09
你好； 那其他應(yīng)收款部分是對(duì)的；? ?預(yù)付賬款負(fù)數(shù)；到時(shí)你有錢(qián)去支付
84784975
2023 06/26 16:10
那個(gè)分錄是對(duì)的，那么大個(gè)數(shù)字就這樣掛著嗎，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2023 06/26 16:10
你好 ；掛著就行了。沒(méi)有錢(qián)支付； 可以的； 這個(gè)? 比如有合同證明 有賬期這些是可以的?
84784975
2023 06/26 16:12
好吧，你圈的那幾個(gè)數(shù)字，多大算異常
meizi老師
2023 06/26 16:17
你好； 這個(gè)沒(méi)有規(guī)定金額； 只是我看你數(shù)據(jù)； 明顯數(shù)據(jù)很大；你最好是去核實(shí)下??
84784975
2023 06/26 16:27
好，那我現(xiàn)在把那個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票記進(jìn)去，分錄怎么寫(xiě)，我把核定征收時(shí)的發(fā)票用在這個(gè)項(xiàng)目，已經(jīng)支付了，當(dāng)時(shí)按收入核定的，我現(xiàn)在找不到發(fā)票用之前的可以嗎，直接放在后面行不行
meizi老師
2023 06/26 16:33
你好；? ?借工程施工- 合同成本? ?-? 做具體明細(xì) 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款? ?
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