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問(wèn)題已解決
注銷(xiāo)的時(shí)候，借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，還往來(lái)款，借：其他應(yīng)付，貸：銀行存款，注銷(xiāo)的時(shí)候，掛的實(shí)收資本要怎么處理，銀行存款為零了
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你好，這個(gè)其他應(yīng)付款是誰(shuí)借你們的
2023 06/26 22:17
84784950 
2023 06/26 22:18
公司員工
郭老師 
2023 06/26 22:20
員工還錢(qián)
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付借實(shí)收資本
貸銀行存款
84784950
2023 06/26 22:21
要還員工錢(qián)
84784950
2023 06/26 22:21
不是，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款嗎
84784950
2023 06/26 22:22
現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有貸方余額，注銷(xiāo)的話(huà)，要怎么清零了
84784950
2023 06/26 22:23
實(shí)收資本是零
郭老師
2023 06/26 22:36
那你的報(bào)表不平，其他應(yīng)付款在貸方有余額，他是在負(fù)債，然后實(shí)收資本所有者權(quán)益類(lèi)的科目在貸方用，余額也是在資產(chǎn)負(fù)債表的右邊，那你還有哪些科目有余額？
84784950
2023 06/26 22:59
報(bào)表肯定平的，我現(xiàn)在想問(wèn)的是，其他應(yīng)付款貸方余額，怎么請(qǐng)零了
84784950
2023 06/26 23:00
實(shí)收資本是沒(méi)有的，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
，所以我的報(bào)表是平的
郭老師
2023 06/26 23:01
這個(gè)其他應(yīng)付款還需要花錢(qián)嗎？如果需要的話(huà)讓你老板出錢(qián)
?你老板給你們錢(qián)之后你還給職工，然后你老板這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了
84784950
2023 06/26 23:02
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，那豈不是有利潤(rùn)了，那不是要交企業(yè)所得稅了
84784950
2023 06/26 23:03
怎么能不交稅，其他應(yīng)付款清零了
郭老師
2023 06/26 23:03
那你不是也之前有虧損未分配利潤(rùn)是一個(gè)負(fù)數(shù)啊，你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入不就清零了？
不交所得稅
84784950
2023 06/26 23:05
因?yàn)槠渌麘?yīng)付款貸方余額，比虧損利潤(rùn)要大，轉(zhuǎn)過(guò)去不就有利潤(rùn)了，要交企業(yè)所得稅了
郭老師
2023 06/26 23:06
那就是還有一個(gè)科目還有余額的
要不你就截圖
84784950
2023 06/26 23:17
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)68.99元，銀行68.99，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)6447.57元，不得交企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 06/26 23:19
未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
，所以我的報(bào)表是平的2023-06-26 23:00:31
不是負(fù)數(shù)嗎
現(xiàn)在又是68.99了
方便截圖報(bào)表嗎
不方便的
如果你們實(shí)收資本小于注冊(cè)資本讓你老板投資進(jìn)來(lái)，到時(shí)候?qū)嵤召Y本和未分配利潤(rùn)對(duì)沖.
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