問(wèn)題已解決

我5月份開(kāi)錯(cuò)稅率發(fā)票,但是6月份申報(bào)增值稅是按正確稅率,6月份繳納稅款后開(kāi)錯(cuò)稅率的部分發(fā)票進(jìn)行沖紅,那我5月份應(yīng)該怎么做賬呢?先按錯(cuò)誤稅率入賬6月份在調(diào)整嘛?那我紅沖部分的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/27 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是先按照錯(cuò)誤稅率入賬的,之后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 06/27 15:50
84784994
2023 06/27 15:54
這個(gè)錯(cuò)誤稅率的,是這樣嗎 我的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大
小鎖老師
2023 06/27 15:59
嗯對(duì),這個(gè)是可以的哈
84784994
2023 06/27 16:02
我6月份按正確稅率交稅,沖紅5月份部分錯(cuò)誤稅率發(fā)票,我的部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
小鎖老師
2023 06/27 16:03
這個(gè)是需要的,需要轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:03
具體分錄是怎么樣的
小鎖老師
2023 06/27 16:07
也就是你做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 帶 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:11
我的進(jìn)項(xiàng)全部要轉(zhuǎn)出嗎?我紅沖部分的發(fā)票是普票
小鎖老師
2023 06/27 16:17
紅沖那部分轉(zhuǎn)出就行
84784994
2023 06/27 16:41
紅沖那部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算呢?老師
小鎖老師
2023 06/27 16:58
你紅沖的金額知道嗎
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