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5月份的發(fā)票開錯(cuò)了，因?yàn)楦粼铝酥荒芗t沖，但是6月份申報(bào)5月份的增值稅稅額是不是還是按照開錯(cuò)的金額來申報(bào)呢？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 06/07 17:02
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我5月份開錯(cuò)稅率發(fā)票，但是6月份申報(bào)增值稅是按正確稅率，6月份繳納稅款后開錯(cuò)稅率的部分發(fā)票進(jìn)行沖紅，那我5月份應(yīng)該怎么做賬呢？先按錯(cuò)誤稅率入賬6月份在調(diào)整嘛？那我紅沖部分的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)，5月底開了發(fā)票對(duì)方6月才要求重新開，6月沒有紅沖，現(xiàn)在隔季度了可以紅沖上季度的銷售嗎？
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5月份勾選的增值稅專用發(fā)票，是不是只能在6月份申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候才能抵扣呢？
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5月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票面信息開錯(cuò)了，6月發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)認(rèn)證了，購買方在6月已經(jīng)申請(qǐng)了紅字信息表，但是銷售方在6月沒有開出紅沖發(fā)票。在申報(bào)6月增值稅的時(shí)候要對(duì)這部分的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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老師，我公司4月份開了一張4.8萬的發(fā)票，銷項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了，然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，沖紅后重新開了一張，我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢？
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