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未交增值稅

您能看到上面圖片明細(xì)嗎？

同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸銀行存款

老師，實(shí)際情況是這樣，4月期初進(jìn)項(xiàng)余額是32584.23，4月本期進(jìn)項(xiàng)是1898.79，，然后還有個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是1714.53元，那期末余額應(yīng)該是34483.02對(duì)吧，但是我的應(yīng)交稅費(fèi)余額是36197.55，1714.53的差額要咋調(diào)平

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了嗎

是的，4月只有進(jìn)項(xiàng)共34483.02，沒有銷項(xiàng)，所以余額應(yīng)該也是3448.02我報(bào)稅表4月期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額也是34483.02，但是余額表的期末余額是36197.55，

老師，還有一個(gè)就是我應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目借貸方都余額，咋結(jié)轉(zhuǎn)呀

這個(gè)就是應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表

同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師，能看明細(xì)表幫我寫下有金額分錄嗎，我結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)呢

同學(xué)你好 按照你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)