問(wèn)題已解決

二季度小規(guī)模納稅人 專票開(kāi)了25萬(wàn) 普票開(kāi)了3萬(wàn) 怎么繳納增值稅

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/27 16:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
按照專票上的稅額繳增值稅
2023 06/27 16:04
84784995
2023 06/27 16:17
普票這部分不需要對(duì)嗎 怎么填報(bào)呢
文文老師
2023 06/27 16:20
普票這部分不需要。填免稅銷(xiāo)售額欄
84784995
2023 06/27 16:23
老師 專票不含稅金額25萬(wàn) 稅額2500元 普票不含稅金額3萬(wàn) 都是貨物 另外還有280元的稅控服務(wù)費(fèi) 老師看這幾個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
文文老師
2023 06/27 16:31
專票填開(kāi)具專票金額 稅控盤(pán)填寫(xiě)在減免稅額欄
84784995
2023 06/27 16:48
老師 這個(gè)填寫(xiě)對(duì)嗎
文文老師
2023 06/27 16:53
是的，同時(shí)第一行，也要填上250000
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