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問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的納稅總額需要減去增值稅退稅金額嗎，2022年繳納100萬(wàn)，退稅120萬(wàn)
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這個(gè)退稅具體的是什么，稅款的
2023 06/27 18:38
84784961 
2023 06/27 18:43
增值稅退稅，但是另外月份又有繳納
郭老師 
2023 06/27 18:46
你好，是增量留底退稅的嗎？如果是的話，這個(gè)不用減去的，因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)你也沒(méi)有交上去。
84784961
2023 06/27 19:07
這個(gè)增量留底退稅已經(jīng)退到我們銀行了，比如我們22年收到100萬(wàn)，另外從我們扣款繳納80萬(wàn)，也就是支付80萬(wàn)，那么兩者相減，我不是還收到20萬(wàn)嗎，所以報(bào)納稅總額的時(shí)候是不是這部分的應(yīng)該為0，而不是寫(xiě)80萬(wàn)
84784961
2023 06/27 19:08
我現(xiàn)在是把所有的繳費(fèi)數(shù)據(jù)撈出來(lái)。然后我的意思是不是要減去退稅的這一部分？
84784961
2023 06/27 19:08
如果你說(shuō)不減的話，那你的意思是我要按實(shí)際繳納的那個(gè)金額報(bào)上去嗎？
郭老師
2023 06/27 19:13
你好，增量留底退稅這個(gè)不算，因?yàn)槟銢](méi)有繳納，退回來(lái)的步數(shù)，不應(yīng)該減去。
84784961
2023 06/27 19:24
我怎么感覺(jué)不在一個(gè)點(diǎn)上？我沒(méi)有說(shuō)這個(gè)部分要繳，我是說(shuō)他要不要沖減我已經(jīng)繳的那部分。
郭老師
2023 06/27 19:25
不減去啊，不需要減去，
那哪種需要減去？比如你匯算清繳退稅，你已經(jīng)交上去了，退回來(lái)的六稅兩費(fèi)減半退回的。
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