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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教，2022年成本在23年5月31日前開進(jìn)來，但是對方在5月31日前又紅沖了，之前沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在過了5月31號，那企業(yè)所得稅需不需追溯調(diào)整？
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好是這樣的，是要追蹤調(diào)整，就是要把這個(gè)所得稅補(bǔ)交上來。
2023 06/28 09:45
84784965 
2023 06/28 10:20
2022年成本在23年5月31日前開進(jìn)來，但是對方在5月31日前又紅沖了，之前沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在過了5月31號，那企業(yè)所得稅匯算清繳需不需追溯調(diào)整？你回答的不對
玲老師 
2023 06/28 10:29
你好，您這個(gè)等于是在匯算清繳結(jié)束之前5月30號之前等于發(fā)發(fā)票，不是紅沖了嗎？所以你要更正所得稅匯算清繳，要補(bǔ)交稅款。然后你認(rèn)為我哪回答的不對，你可以指出來。
84784965
2023 06/28 10:35
小企業(yè)需要追溯調(diào)整？
玲老師
2023 06/28 10:37
好小企業(yè)也是要做更正申報(bào)的，補(bǔ)交稅款操作方法是一樣的。因?yàn)樵鄣扔?月31號之前咱沒有回來發(fā)票。
玲老師
2023 06/28 10:37
而且你這里業(yè)務(wù)是有風(fēng)險(xiǎn)的，你要是不補(bǔ)交稅款不更正申報(bào)的話，你就有虛假申報(bào)的可能。
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