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增值稅加計(jì)抵減如何做分錄，例如本月增值稅是1050，抵減50后實(shí)際交1000.本月預(yù)提增值稅做借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1050 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1050.下月初填表申報(bào)并交納時(shí)做借應(yīng)交稅金-未交增值稅1050，營(yíng)業(yè)外收入-50 貸銀行存款1000.是這樣做嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 12:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 06/28 12:07
84785001
2023 06/28 12:10
那申報(bào)表的增值稅是實(shí)際交的，跟應(yīng)交稅金-未交增值稅就對(duì)不上
郭老師
2023 06/28 12:11
如果你想要一致的話，營(yíng)業(yè)外收入做第一個(gè)分錄里面。貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，營(yíng)業(yè)外收入50。
84785001
2023 06/28 12:28
哦，預(yù)提的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交1050貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，營(yíng)業(yè)外收入50。
郭老師
2023 06/28 12:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
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