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@郭老師，我這個發(fā)票可以用嗎
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你好，這個發(fā)票是 可以用的
2023 06/28 13:12
84785016 
2023 06/28 13:13
寫多了住宿服務可以嗎老師
84785016
2023 06/28 13:14
這個入管理費用業(yè)務招待費嗎還是？
鄒老師 
2023 06/28 13:14
你好，寫多了住宿服務，應當退回對方重開。
是招待客戶，發(fā)生的住宿費支出？?
84785016
2023 06/28 13:15
不退回發(fā)票能用嗎，一般入什么費用
鄒老師
2023 06/28 13:16
你好，不退回，是不能用的
如果是招待客戶發(fā)生的住宿費支出，是計入業(yè)務招待費
如果是員工出差發(fā)生的住宿費支出，是計入差旅費核算?
84785016
2023 06/28 13:19
老師再看下上面寫的是重了嗎，是不能用嗎
鄒老師
2023 06/28 13:20
你好，上面寫的是重復了，是不能用的?
84785016
2023 06/28 13:27
1用了會有風險嗎，2老師員工差旅費需要說明什么嗎
鄒老師
2023 06/28 13:27
你好
1，有風險的
2，沒有特別規(guī)定需要做什么說明的?
84785016
2023 06/28 21:44
這個差旅費直接稅前扣除嗎沒有限額嗎
84785016
2023 06/28 21:45
一般住宿費計入管理費用差旅費多嗎
鄒老師
2023 06/28 21:51
你好，差旅費直接稅前扣除，是沒有限額的?
住宿費，需要看發(fā)生情況
如果是職工出差發(fā)生的，是計入差旅費
如果是招待客戶發(fā)生的，計入招待費
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