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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，5月份在申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅額比增值稅專用發(fā)票累計(jì)的稅額少了0.02元，當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)我沒注意到，現(xiàn)在賬上和申報(bào)系統(tǒng)上相差0.02元，請(qǐng)問這個(gè)0.02元我要怎么做分錄平掉呢？ 5月 不含稅銷售247337.58元，申報(bào)系統(tǒng)里的稅額32153.89元，發(fā)票累計(jì)稅額是32153.91元。相差0.02元。
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你好；? 意思申報(bào)表少了 ； 你賬上? 按照發(fā)票做? 多了金額；? 這樣 你實(shí)際? ?是少繳納了 是嗎 ？ 少繳納了。 做；? 借應(yīng)交稅費(fèi)貸 銀行存款 ； 營業(yè)外收入 ；
2023 06/28 15:38
84785023 
2023 06/28 15:51
那憑證上需要付什么單據(jù)嗎？
meizi老師 
2023 06/28 15:51
你好； 寫一個(gè)情況說明老板簽字做附件的?
84785023
2023 06/28 15:56
老師這個(gè)有模版嗎？
meizi老師
2023 06/28 15:59
你好； 這個(gè)沒有的； 這個(gè)自己寫一個(gè)即可??
84785023
2023 06/28 16:02
老師你看這個(gè)做分錄沖掉，可以嗎？
meizi老師
2023 06/28 16:03
是的； 就可以了。 這樣做即可??
84785023
2023 06/28 16:07
好的謝謝老師。
meizi老師
2023 06/28 16:08
不客氣的； 希望能幫到你??
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