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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下我們是一般納稅人，但是當(dāng)?shù)貙?duì)行業(yè)有企業(yè)所得稅預(yù)警線，但是不想按這個(gè)利潤(rùn)叫個(gè)人紅利所得，可以怎么調(diào)整
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你好，你們企業(yè)實(shí)際能達(dá)到這個(gè)稅負(fù)嗎？實(shí)際有利潤(rùn)嗎？
2023 06/29 08:31
84784977 
2023 06/29 08:39
賬面利潤(rùn)就要最低匹配這個(gè)稅負(fù)，現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷，但是個(gè)人紅利不想按這個(gè)賬面利潤(rùn)交紅利所得，有什么處理方法
郭老師 
2023 06/29 08:40
賬上有錢的嗎
增加費(fèi)用
做辭托補(bǔ)償
84784977
2023 06/29 08:44
賬上有錢，費(fèi)用要發(fā)票入賬嗎，還有如果注銷的當(dāng)月增加費(fèi)用，當(dāng)月會(huì)現(xiàn)實(shí)虧損，那匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)要用之前年度的盈利彌補(bǔ)虧損，然后要退企業(yè)所得稅？
84784977
2023 06/29 08:49
辭托補(bǔ)償入什么科目，
84784977
2023 06/29 08:49
需要什么附件
郭老師
2023 06/29 08:51
辭退補(bǔ)償不需要發(fā)票，但是需要申報(bào)個(gè)稅
你賬上可以正常做，稅法上你納稅調(diào)增不允許抵扣
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，你會(huì)計(jì)利潤(rùn)上沒有錢，沒有利潤(rùn)，不用分紅了
84784977
2023 06/29 09:36
老師，還有個(gè)問題，就是收不回來的客戶款做營(yíng)業(yè)外支出，如果金額偏大，稅務(wù)這邊會(huì)監(jiān)控嗎？
郭老師
2023 06/29 09:39
你好，對(duì)的，是的，會(huì)的，不允許稅前扣除的，需要納稅調(diào)增。
84784977
2023 06/29 09:40
收不回來的客戶款做營(yíng)業(yè)外支出，如果金額偏大，稅務(wù)這邊會(huì)監(jiān)控嗎、
郭老師
2023 06/29 09:41
會(huì)的，不管大小都會(huì)。
84784977
2023 06/29 10:19
那這個(gè)可以放其他科目，然后匯算清繳把這部分又剔除可以嗎
郭老師
2023 06/29 10:24
你好，你是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就放到營(yíng)業(yè)外支出。
郭老師
2023 06/29 10:24
匯算清繳納稅調(diào)溫了，這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784977
2023 06/29 10:37
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/29 10:38
不用客氣，工作愉快。
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