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實(shí)務(wù)
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2022.7月份補(bǔ)繳了所屬期2021.12月份的增值稅未開票收入，也更正了2021.12月份的申報(bào)表，填寫了未開票收入，2022.7月要怎么寫分錄？
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你好；? ?之前的這個(gè)收入收到了嗎？ 才好判斷科目的 ； 你什么準(zhǔn)則的； 因?yàn)榭缒炅?/div> 
2023 06/30 16:02
84784972 
2023 06/30 17:02
沒有收到款項(xiàng)。
meizi老師 
2023 06/30 17:05
你好； 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整； 銷項(xiàng)稅；? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
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自查未開票收入600萬，更正在2021年12月，銷項(xiàng)可更正，進(jìn)項(xiàng)至2022年7月才來認(rèn)證，所以附加費(fèi)用計(jì)稅依據(jù)是采取更正當(dāng)期銷項(xiàng)稅額嗎？
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老師。在2021年12月更正未開票收入申報(bào)的話，賬務(wù)上怎么處理？需要更正哪些報(bào)表？
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跨年確認(rèn)未開票收入，確認(rèn)收入了，申報(bào)表怎么填寫2020年12月份確認(rèn)未開票收入813453
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2021年2月份開票570300[圖片]開票時(shí)做的分錄對嗎？ 這個(gè)稅額在增值稅申報(bào)表上怎么填？[圖片]
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老師你好今年補(bǔ)繳2022年的未開票收入，怎么做賬呢？收入分錄是做到2022年嗎？
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2022年小規(guī)模企業(yè)增值稅恢復(fù)3個(gè)點(diǎn)，2021年12月還沒開票，但是2021年12月確認(rèn)收入，到了2022年1月才開票，2021年12月會計(jì)分錄增值稅按照1個(gè)點(diǎn)確認(rèn)還是3個(gè)點(diǎn)確認(rèn)？
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查看更多- 某定期定額個(gè)體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報(bào)。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報(bào)表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”是否需要填報(bào)？ 2.上述第11行如果需要填報(bào)，填報(bào)多少元？ 3.這種情況下，有未達(dá)起征點(diǎn)免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個(gè)季度的增值稅銷售收入是多少？計(jì)算過程是？ 4.這個(gè)季度經(jīng)營所得個(gè)人所得稅申報(bào)的收入是多少元？ 昨天
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