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老師，公司服務(wù)業(yè)，每月收入是延遲2-3月不定甲方才做結(jié)算確認，4月份之前都是按和甲方確認后開票才付款才確認收入的，但是5月稅局說要按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報收入（之前每次和甲方結(jié)算金額較大，感覺稅務(wù)意思就是讓我們先繳稅），所以我將2-5月為確認應(yīng)收賬款做了暫估入賬：借 應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；請問那我6月開票了，首先要沖減暫估入賬再按開票金額確認收入對吧？那5月暫估的銷項增值稅怎么辦呀，也做相反分錄后再重新入賬嗎
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你好1；? 你們是做什么業(yè)務(wù)的；? 是一次性會開票出去嗎? ?
2023 06/30 17:44
84785030 
2023 06/30 17:55
接受甲方委托，做債務(wù)訴前調(diào)解；不會一次性開完，5月做的是2-5月應(yīng)收賬款240萬暫估，因為個甲方結(jié)算確認時間長所以6月確認并開票的是2月的收入80萬，剩余3-5月收入估計要7-8月才能開完
meizi老師 
2023 06/30 18:01
你好； 那你做沒有開票之前要報無票收入； 開票后 在紅沖無票收入處理的； 分期來做收入?
84785030
2023 06/30 18:05
納稅申報表做了未開票收入，憑證做的是暫估；老師，那紅沖是： 借 主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸 應(yīng)收賬款？增值稅也一起紅沖再重新做開票收入嗎？
meizi老師
2023 06/30 18:08
你好1； 是的； 到時紅沖在? 做開票收入；對的； 思路對的??
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