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你好，稅控盤數(shù)據上傳匯總了嗎？已申報的數(shù)據和稅控管理的不相符
2023 07/01 12:47
84785018 
2023 07/01 12:48
上傳匯總了
耿老師 
2023 07/01 12:52
你好，申報組表發(fā)截圖過來，然后你們稅控盤開票的匯總發(fā)截圖過來
84785018
2023 07/01 12:58
老師，幫我看一下
84785018
2023 07/01 13:00
老師，你好，幫我看一下，謝謝
84785018
2023 07/01 13:00
還有這個表，剛開始學
耿老師
2023 07/01 13:01
你好，當期只開了負數(shù)發(fā)票嗎？原則上是不讓填負數(shù)的
84785018
2023 07/01 13:03
是的，只開了一張負數(shù)
84785018
2023 07/01 13:04
因為是三月開錯的一張
84785018
2023 07/01 13:04
老師，現(xiàn)在怎么處理
耿老師
2023 07/01 13:08
您好，您是一般納稅人還是小規(guī)模？填負數(shù)的話需要去大廳，一般是確認一個無票收入，這樣使這個月申報數(shù)據為零，下個月開了發(fā)票正數(shù)發(fā)票后，再把無票收入沖回就可以
84785018
2023 07/01 13:11
我是小規(guī)模個體
耿老師
2023 07/01 14:05
你好，一樣的你是季度申報吧二季度，收入總額這里是不允許出現(xiàn)負數(shù)的
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