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客戶3月份想要一張價稅合計8500的票面，沒有匯款進來，我們就先給他開了票，4月份他匯款進來了，說不需要發(fā)貨，就抵扣之前的欠款，之前的欠款是沒有開票的。像這種分錄，我們3月份要做怎么做呢？4月份收到款了，抵貨款這個又要怎么做呢
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你好，學(xué)員，不需要發(fā)貨是什么意思，沒有實際銷售？
2023 07/02 17:36
84784993 
2023 07/02 18:06
沒有實際銷售，后面客戶說直接抵扣以前的欠款，就是這個8500要直接抵欠款了
冉老師 
2023 07/02 18:38
那就直接沖減應(yīng)收賬款即可的
沒有實際銷售不能開票的
84784993
2023 07/02 19:06
那么在3月份要做什么分錄？
冉老師
2023 07/02 19:08
3月份開發(fā)票的，不建議做賬的
84784993
2023 07/02 19:13
為什么？內(nèi)賬
冉老師
2023 07/02 19:21
因為不是實際銷售，內(nèi)賬可以做賬的
84784993
2023 07/02 19:35
內(nèi)賬的3月4月分錄分別要怎么做呢
冉老師
2023 07/02 19:37
內(nèi)賬3月
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
4月
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
84784993
2023 07/02 19:44
但是沒有發(fā)貨3月份就要確認收入了嗎？客戶之前就欠款10000元，所以他4月份轉(zhuǎn)款給我們，也不需要我們發(fā)貨，直接抵扣了欠款，就是他的欠款剩1500
冉老師
2023 07/02 19:45
你好，內(nèi)賬就是這么確認的
84784993
2023 07/02 20:21
但是我3月份沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，因為沒有實際發(fā)生業(yè)務(wù)
冉老師
2023 07/02 20:21
但是我3月份沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，因為沒有實際發(fā)生業(yè)務(wù)
是的，如果沒有成本的話，收入成本建議都不入賬的
84784993
2023 07/02 20:27
有票了也不做賬嗎，這樣很容易忘記這筆業(yè)務(wù)，那是什么時候開始做這筆業(yè)務(wù)呢？
冉老師
2023 07/02 20:30
實際銷售了，發(fā)貨了，作者一筆帳的
84784993
2023 07/02 20:30
不實際銷售，后面匯入抵貨款
冉老師
2023 07/02 20:34
不銷售，不能開票，不然就是虛開發(fā)票了
84784993
2023 07/02 20:43
不考慮這個不銷售就不開發(fā)票的問題要怎么做呢？他就直接抵扣之前的欠款
冉老師
2023 07/02 20:44
不考慮這個不銷售就不開發(fā)票的問題要怎么做呢？他就直接抵扣之前的欠款
開票不能抵扣欠款啊，學(xué)員，打款了才能抵扣的
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