問(wèn)題已解決

老師這個(gè)季我們專(zhuān)票一共開(kāi)了14萬(wàn)左右專(zhuān)票，其中有部分開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅，部分開(kāi)一個(gè)點(diǎn)稅，申報(bào)表如何填呢，然后開(kāi)了5萬(wàn)普票，沖紅了4萬(wàn)多如何填報(bào)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，然后1%的專(zhuān)票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這個(gè)就是用專(zhuān)票不含稅的1%的銷(xiāo)售額乘以2% 普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)，按照1萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)。
2023 07/03 10:13
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