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問題已解決
老師，公司是一般納稅人小微企業(yè)，第一次開純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)增值稅不知道怎么辦
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接在附表填寫在勞務(wù)費(fèi)6%稅率欄
2023 07/03 11:28
84785031 
2023 07/03 11:32
老師，我開3個(gè)點(diǎn)純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這樣填行嗎
冉老師 
2023 07/03 11:33
一般納稅人不能3個(gè)點(diǎn)的
84785031
2023 07/03 11:33
老師，那我把第12行的寫在第5行嗎
冉老師
2023 07/03 11:34
老師，那我把第12行的寫在第5行嗎
你們這個(gè)3個(gè)點(diǎn)發(fā)票有問題，怎么開出來(lái)的呢
84785031
2023 07/03 11:35
純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
冉老師
2023 07/03 11:36
勞務(wù)費(fèi)都是6個(gè)點(diǎn)的，一般納稅人
84785031
2023 07/03 11:36
老師，就是這張發(fā)票
冉老師
2023 07/03 11:38
看到了，建筑類的，是可以的，填寫在老師框框的位置的
84785031
2023 07/03 14:41
老師，這個(gè)建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的3個(gè)點(diǎn)稅額146.2系統(tǒng)提示還要填在這張表上，這個(gè)位置對(duì)嗎
84785031
2023 07/03 14:43
老師，系統(tǒng)提示還有填附表四，我填的對(duì)嗎
冉老師
2023 07/03 14:48
你好，學(xué)員，老師看了，沒問題的
84785031
2023 07/03 14:50
老師，那這個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)增值稅和附加稅都不能抵嗎，
84785031
2023 07/03 14:51
老師，這個(gè)是不能抵嗎
冉老師
2023 07/03 14:53
不能抵扣的，學(xué)員，，這個(gè)
84785031
2023 07/03 14:59
老師，那這個(gè)表四、填的對(duì)嗎
冉老師
2023 07/03 15:00
老師看了沒問題的
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