問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)票是如何抵扣？比如我開(kāi)出去200萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，那么我必須有200萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票來(lái)抵扣嗎？抵扣的是增值稅額嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 13:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是通過(guò)勾選認(rèn)證的方式抵扣。 抵扣的是增值稅 進(jìn)項(xiàng)不一定與銷(xiāo)項(xiàng)相等的?
2023 07/03 13:40
84784955
2023 07/03 13:46
請(qǐng)老師幫我講解一下進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的含義
鄒老師
2023 07/03 13:46
你好 進(jìn)項(xiàng)：購(gòu)進(jìn)商品或者材料取得的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)：是實(shí)現(xiàn)收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
84784955
2023 07/03 13:51
比如我開(kāi)出去發(fā)票收到錢(qián)，就是銷(xiāo)項(xiàng)。收到貨物及發(fā)票就是進(jìn)項(xiàng)。也就是我開(kāi)100元發(fā)票，稅款是9元，那么我應(yīng)該收到稅款為9元的發(fā)票，這樣才能抵扣9塊錢(qián)的增值稅，對(duì)嗎？
鄒老師
2023 07/03 13:51
你好，是的，是這樣的
84784955
2023 07/03 13:55
老師，比如我收到80元專(zhuān)票，增值稅7.2，開(kāi)了100元專(zhuān)門(mén)，稅額9，那么我公司需要交1.8增值稅，和20?25%的企業(yè)所得稅嗎？
鄒老師
2023 07/03 13:56
你好，如果沒(méi)有其他 的費(fèi)用，是這樣的
84784955
2023 07/03 13:58
老師，那我這1.8元的增值稅，可不可以用其他成本來(lái)抵呢？
鄒老師
2023 07/03 13:59
你好，如果其他成本有取得專(zhuān)用發(fā)票，當(dāng)然是可以的
84784955
2023 07/03 14:01
開(kāi)具的發(fā)票工程服務(wù)發(fā)票，可以用其他類(lèi)別抵扣嗎？
鄒老師
2023 07/03 14:01
你好，可以的。 增值稅是購(gòu)進(jìn)抵扣，沒(méi)有規(guī)定必須對(duì)應(yīng)才可以抵扣。
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