問(wèn)題已解決

老師我暫估的時(shí)候科目是借原材料，貸應(yīng)付賬款， 現(xiàn)在我收到發(fā)票了，這科目怎么做，怎么沖銷。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 15:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那你就做一個(gè)相反的分錄，這樣沖銷就可以的
2023 07/03 15:50
84785011
2023 07/03 15:50
我發(fā)票比暫估的金額多而且還有進(jìn)項(xiàng)稅額
84785011
2023 07/03 15:51
借原材料1000 進(jìn)項(xiàng)稅額5 應(yīng)付賬款1005 沖銷借原材料-500 貸應(yīng)付賬款-500
小鎖老師
2023 07/03 15:52
嗯對(duì)，先把暫估的沖掉，再做一個(gè)正確的
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