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建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)這個在增值稅申報(bào)表的時候填哪一列
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你好，你這個是機(jī)械租賃嗎？如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)。
2023 07/04 09:28
84785039 
2023 07/04 09:37
小規(guī)模納稅人建筑公司怎么填
郭老師 
2023 07/04 09:40
季度30萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一行和第3行。
郭老師
2023 07/04 09:40
如果是專票的，在第一行和第二行。
84785039
2023 07/04 09:41
小規(guī)模納稅人全部開的專票呢
郭老師
2023 07/04 09:44
第一行和第二行上面都寫，你看一下。
84785039
2023 07/04 09:51
填服務(wù)這欄第一行和第二行吧，就填增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人適用 這個表吧，不用填其他表了吧
郭老師
2023 07/04 09:53
對的，是的，你開的稅率是多少的？
84785039
2023 07/04 10:15
3%的。為什么說如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)，要填這個呢。
郭老師
2023 07/04 10:17
你好，這個是一般納稅人填寫的。
84785039
2023 07/04 10:23
嗯，我明白上面您說的是一般納稅 人的填寫方式，我的意思是附表三不是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表么，如果是一般納稅人是有可以扣除的項(xiàng)目？
郭老師
2023 07/04 10:25
你好，你這個抵扣不了的。差額交稅的才可以啊。
84785039
2023 07/04 10:27
如果銷售方是一般納稅 人的建筑公司，開專票出去，下游開專票進(jìn)來也不能抵扣？
郭老師
2023 07/04 10:29
你好，你是一般計(jì)稅的，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的，但是你這個進(jìn)項(xiàng)不是在附表三里面填寫，是在附表二里面。
84785039
2023 07/04 10:31
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時候需不需配比？
郭老師
2023 07/04 10:34
你好，不需要的，只要是允許抵扣的項(xiàng)目都可以抵扣。
84785039
2023 07/04 10:35
好的，這個還是不懂。 你這個是機(jī)械租賃嗎？如果是一般計(jì)稅9%服務(wù)一欄里面。然后再附表三百分之九第一列加稅合計(jì)。
郭老師
2023 07/04 10:37
對的，是的，是這么做的。
84785039
2023 07/04 10:38
您剛剛說的這個沒懂
郭老師
2023 07/04 10:39
一般納稅人報(bào)稅的你見過嗎？申報(bào)表你有嗎？截圖
是你找出來看著9%附表一有一個服務(wù)一行，這個看到了嗎。
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