問(wèn)題已解決

收到總部打過(guò)來(lái)的差旅補(bǔ)助報(bào)銷款 之前掛的是需要還給總部貸其他應(yīng)付款360 現(xiàn)在剛說(shuō)是需要改成不用還 總部承擔(dān) 所以分錄怎么寫才對(duì)老師

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 09:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要看你之前的分錄。借貸方是怎么寫的？
2023 07/04 09:55
84784971
2023 07/04 10:01
這樣寫的老師 所以接下來(lái)怎么寫才對(duì)
84784971
2023 07/04 10:01
現(xiàn)在情況是貸其他應(yīng)付款內(nèi)部單位不需要還她360了
宋生老師
2023 07/04 10:04
你好，你直接做紅字分錄沖減就可以了。
84784971
2023 07/04 10:09
問(wèn)題是 銀行回單有360這個(gè)回單啊 還有支付給人家360的回單 您說(shuō)的意思是不是借銀行存款360貸其他應(yīng)付款總部360沖減就行了是嗎？
宋生老師
2023 07/04 10:15
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84784971
2023 07/04 12:21
不行 做了發(fā)現(xiàn)余額對(duì)不上
宋生老師
2023 07/04 13:48
你好！你可以借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
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