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請問老師，公司員工宿舍買的熱水器開專票是不是不能抵扣？
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你好，這種是不可以抵扣的。
2023 07/04 11:02
84784981 
2023 07/04 11:04
那我除了抵扣聯(lián)單獨保管，還要在電子稅務局怎么操作呢？
宋生老師 
2023 07/04 11:07
你好，這個你做認證不抵扣。
84784981
2023 07/04 11:13
因為公司暫時還沒有銷售收入，我之前收到的專票進項稅額都是沒有認證直接放待認證進項稅額的，以后如果要轉到進項稅額應該怎么操作呢？
宋生老師
2023 07/04 11:26
你好，你認證之后就轉入這個科目就好了。
84784981
2023 07/04 11:29
老師，外地出差開的住宿和餐飲的專票可以入進項抵扣嗎？
宋生老師
2023 07/04 11:32
你好，餐飲票是不可以抵扣的。
84784981
2023 07/04 12:01
那張職工福利不抵扣的我現(xiàn)在就可以勾選了是吧？
宋生老師
2023 07/04 12:16
你好!是的額，勾選不抵扣
84784981
2023 07/04 12:19
老師，請問正常有進項、銷項的情況下，一般是什么時候勾選抵扣的？
宋生老師
2023 07/04 13:47
你好！你勾選認證后，轉入進項稅額就好了
84784981
2023 07/04 13:56
我是說一般是月底統(tǒng)一勾選還是收到發(fā)票就勾選？另外請問老師，待認證稅額是應交稅費的二級科目、還是應交稅費－應交增值稅的三級科目？
宋生老師
2023 07/04 13:57
你好，一般是月底或者月初統(tǒng)一勾選。
這個是三級科目。
84784981
2023 07/04 14:05
為什么之前老師講課的課件上寫的是二級科目？如果現(xiàn)在已經設二級科目了要調嗎？
宋生老師
2023 07/04 14:07
你好，你可以這樣理解，待認證的進項稅，本身就是屬于增值稅的。
84784981
2023 07/04 14:12
還有一個問題，交印花稅、城建稅是要在稅金及附加設二級科目嗎？
宋生老師
2023 07/04 14:14
你好！可以加，這個企業(yè)自己決定
84784981
2023 07/04 14:16
如果稅金及附加沒有設二級科目，那把印花稅設在應交稅費下可以嗎？也方便統(tǒng)計所有的稅費
宋生老師
2023 07/04 14:18
你好，這個印花稅本身就在應交稅費下面。
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