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問(wèn)題已解決
6月開(kāi)了專(zhuān)票，7月要交增值稅，請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅，要不要計(jì)提
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你好，一般納稅人的需要小規(guī)模都不用
2023 07/04 12:17
84784974 
2023 07/04 12:19
直接結(jié)轉(zhuǎn)繳納，借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款是嗎
郭老師 
2023 07/04 12:20
對(duì)的，是的，是這么做的
84784974
2023 07/04 12:21
好的，謝謝
請(qǐng)問(wèn)下6月份我繳納了個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅要怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 07/04 12:22
你好，這里填寫(xiě)的是本期收入應(yīng)發(fā)工資，上一個(gè)月發(fā)下去的。
84784974
2023 07/04 12:24
沒(méi)能理解你的意思
6月份申報(bào)5月工資，扣個(gè)個(gè)稅費(fèi)
賬不知道怎么做
郭老師
2023 07/04 12:27
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅，
銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅，貸，銀行
84784974
2023 07/04 13:27
這是我寫(xiě)的分錄，科目余額顯示負(fù)數(shù)，我是哪里寫(xiě)錯(cuò)了嘛
郭老師
2023 07/04 13:31
好，哪個(gè)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)付職工薪酬嗎？
84784974
2023 07/04 13:39
老師，是的
郭老師
2023 07/04 13:40
沒(méi)有計(jì)提借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784974
2023 07/04 13:41
借，管理費(fèi)用工資金額是不是繳納個(gè)稅金額
郭老師
2023 07/04 13:43
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行放款才是繳納個(gè)稅的呀。
郭老師
2023 07/04 13:43
計(jì)題的時(shí)候計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資的同學(xué)啊，不是這計(jì)期的實(shí)際工資啊，是從工資里扣除個(gè)稅
84784974
2023 07/04 13:45
繳納個(gè)稅，實(shí)際上是不用從工資里面扣除，
郭老師
2023 07/04 13:47
你們單位承擔(dān)嗎？借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行
84784974
2023 07/04 13:54
好的，4-6月份開(kāi)專(zhuān)票，普票、不交稅的部分是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，交稅的部分不用結(jié)轉(zhuǎn)，等付款的時(shí)候根據(jù)銀行回單寫(xiě)付款分錄
郭老師
2023 07/04 13:54
小規(guī)模的是這么做的。
84784974
2023 07/04 13:55
好的，謝謝，
請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)，附表一是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢
郭老師
2023 07/04 13:57
附表一，這個(gè)是差額，需要交稅填寫(xiě)的。
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