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實(shí)務(wù)
問題已解決
五月份工資在五月份沒有計(jì)提，那現(xiàn)在要做賬，怎么做？？
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你好，在這個(gè)月可以補(bǔ)上的
2023 07/04 18:22
84784952 
2023 07/04 18:28
是不是就是借：管理費(fèi)用工資5月貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
郭老師 
2023 07/04 18:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 07/04 18:30
老師，是不是社保都不需要計(jì)提，每個(gè)月直接進(jìn)入管理費(fèi)用。但是需要把個(gè)人那一部分算出來計(jì)提，做成：借銀行存款，貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分
郭老師
2023 07/04 18:31
需要的，需要通過應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目社保。
84784952
2023 07/04 18:33
社保都不是當(dāng)月繳納繳納當(dāng)月的
郭老師
2023 07/04 18:37
當(dāng)月繳納也得當(dāng)月計(jì)提啊。
84784952
2023 07/04 18:40
哦，那意思還得用一下應(yīng)付職工薪酬，社保這個(gè)科目，，我們都是直接借管理費(fèi)用社保貸銀行存款，，這個(gè)有什么影響
郭老師
2023 07/04 18:40
沒有影響的，不影響交稅。
84784952
2023 07/04 19:35
我意思是不通過應(yīng)付職工薪酬，社保費(fèi)過渡，有什么影響嗎？？？如果沒有影響，是不是每個(gè)月可以直接借管理，貸銀行
郭老師
2023 07/04 19:38
沒影響的不影響，只不過是賬務(wù)處理，正規(guī)的是需要通過應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)是準(zhǔn)則要求應(yīng)付職工薪酬，它的核算內(nèi)容包含著社保公積金。
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