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問題已解決
老師好請(qǐng)問建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表2季度里呢資產(chǎn)總額，負(fù)債總額，是填年度數(shù)值吧
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你好；? 是的； 季報(bào)的話； 是寫你? 季度數(shù)據(jù)哦； 你累計(jì)的欄次才是1-6月合計(jì)的?
2023 07/05 14:42
84785022 
2023 07/05 14:45
但是導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)及負(fù)債都是年累計(jì)數(shù)吧好像
meizi老師 
2023 07/05 14:49
你好； 是的；負(fù)債表里面 是 累計(jì)來的?
84785022
2023 07/05 14:56
那我2季度建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)表里的資產(chǎn)及負(fù)債總額怎么填呢
meizi老師
2023 07/05 14:58
你好； 按照你 6月末的負(fù)債表里面的 資產(chǎn)和負(fù)債來寫??
84785022
2023 07/05 15:03
那2季度建筑報(bào)表的收入成本呢，也填年累計(jì)數(shù)？
meizi老師
2023 07/05 15:05
你好；? ? 這個(gè)是累計(jì)來的； 累計(jì)1-6月合計(jì)? ?
84785022
2023 07/05 15:07
應(yīng)付職工薪酬跟應(yīng)交增值稅呢？它上面?zhèn)渥⒌氖潜酒诶塾?jì)額
meizi老師
2023 07/05 15:11
你好； 累計(jì)金額 ； 1-6月合計(jì)?
84785022
2023 07/05 15:12
但它標(biāo)注的是本期累計(jì)額，不是本年累計(jì)額
meizi老師
2023 07/05 15:13
你好； 1-本季度 ；那么就是累計(jì)金額哈?
84785022
2023 07/05 15:57
當(dāng)時(shí)1月份入賬的發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方作廢了，我該如何做分錄呢老師
meizi老師
2023 07/05 15:58
你好；? 紅沖了。 你做紅沖分錄； 按照你1月分錄借貸方不變化；金額負(fù)數(shù)紅沖?
84785022
2023 07/05 16:19
一模一樣的分錄，就在金額前面加個(gè)負(fù)數(shù)即可是吧
84785022
2023 07/05 16:21
還有老師，我當(dāng)時(shí)1月份預(yù)交的分錄沒做，但實(shí)際做申報(bào)時(shí)抵扣了，現(xiàn)在怎么辦呢
meizi老師
2023 07/05 16:23
你好； 是的； 就可以了。? 2 。? 那你就補(bǔ)做一筆預(yù)交分錄即可??
84785022
2023 07/05 16:24
1季度報(bào)表已經(jīng)提交了，影響當(dāng)時(shí)的報(bào)表么
meizi老師
2023 07/05 16:28
賬上補(bǔ)做分錄哈 ； 你 按實(shí)際報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)?
84785022
2023 07/05 16:30
就是吧分錄做在當(dāng)月即可是吧
meizi老師
2023 07/05 16:33
你好； 是的按照實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)的
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