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問下哈，留抵退稅本期扣除額這個(gè)是怎么算出來的啊2022年4月留底退稅退了一筆錢，然后附加稅費(fèi)申報(bào)表里面就每期都有這個(gè)數(shù)，我不知道怎么算的[圖片]
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你好，你退回來了多少稅款，這個(gè)在你的附加稅。第四列填寫多少，如果你退回來的是100，你這個(gè)月增值稅是20，你這里只能填寫20，剩下的80在下一個(gè)月繼續(xù)抵扣。
2023 07/05 14:54
84784999 
2023 07/05 15:13
老師，4月份退回來的是43523.74，但是4月可以抵扣的1643.65是怎么算出來的，這個(gè)我沒理解 因?yàn)槭窍到y(tǒng)自動(dòng)帶出來的，我不知道這個(gè)數(shù)怎么算的
郭老師 
2023 07/05 15:16
好，按照你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)，第一列的金額。
84784999
2023 07/05 15:28
老師，你的意思是這兩個(gè)金額應(yīng)該是相等的哈那為什么申報(bào)表自動(dòng)帶出來的數(shù)是不等的
郭老師
2023 07/05 15:35
看上一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)是假期，可抵扣的金額是多少？
84784999
2023 07/05 15:40
上一個(gè)月沒數(shù)的，是0
郭老師
2023 07/05 15:41
你這個(gè)不對(duì)，應(yīng)該和第一列一樣的。你看一下里面的數(shù)據(jù)能修改吧。
84784999
2023 07/05 15:53
已經(jīng)申報(bào)了的，那是不是應(yīng)該要去大廳修改老師，我想問下這個(gè)依據(jù)是什么呀？留底退稅申請(qǐng) 退回了的，為什么還可以抵扣附加稅費(fèi)？是不是因?yàn)檫@筆錢如果我沒有申請(qǐng)退回的話，放到賬上可以抵扣增值稅，那增值稅交的少，附加稅也就少 增值稅和附加稅是連帶的關(guān)系是吧
郭老師
2023 07/05 16:00
增量留底退稅，增值稅退回來了，附加稅應(yīng)該退回，但是他的附加稅不給退，留著以后可以抵扣你需要繳納的附加稅，所以它作為計(jì)稅依據(jù)，在這里沒給減去。
郭老師
2023 07/05 16:00
你可以修改，也可以以后抵扣，這個(gè)不影響。
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