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應(yīng)抵扣暫未抵扣的專票怎么寫分錄？

84784989| 提問時間：2023 07/05 15:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，可以作為待認證進項稅額的這個
2023 07/05 15:18
84784989
2023 07/05 15:24
公車保險費 借：銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—待認證抵扣進項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 是這樣寫嗎？
小鎖老師
2023 07/05 15:34
嗯對，就是這意思的，沒錯
84784989
2023 07/05 15:38
等到下個月抵扣后再寫一筆分錄，您看是不是這樣寫？ 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸：應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
小鎖老師
2023 07/05 15:44
對的，這樣就可以沖銷了
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