問(wèn)題已解決

老師一般納稅人專票未抵扣怎么寫

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/27 16:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是指未勾選認(rèn)證嗎？
2023 01/27 16:13
84784947
2023 01/27 16:19
是的，還有已經(jīng)抵扣的分錄呢，購(gòu)買商品，已經(jīng)扣抵的分錄
文文老師
2023 01/27 16:24
未勾選認(rèn)證，可先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784947
2023 01/27 16:52
抵扣的話和月底進(jìn)大于銷或者銷大于進(jìn)分錄呢
文文老師
2023 01/27 17:29
月底進(jìn)大于銷，不用做分錄。
84784947
2023 01/27 18:10
哦哦，好的繳納增值稅分錄
84784947
2023 01/27 18:10
還有銷大于進(jìn)分錄呢
文文老師
2023 01/27 18:13
借：銷項(xiàng) 貸：進(jìn)項(xiàng) 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784947
2023 01/27 18:21
老師??這是銷大于進(jìn)的分錄？
文文老師
2023 01/27 18:23
是的，直接用的三級(jí)明細(xì) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784947
2023 01/27 18:34
老師??那交增值稅的分錄呢
文文老師
2023 01/27 18:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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