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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年中舊賬轉(zhuǎn)新賬，怎么轉(zhuǎn)
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，整理各個(gè)科目余額。按照余額結(jié)轉(zhuǎn)
2023 07/05 22:46
84784978 
2023 07/05 22:57
本年的發(fā)生額也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不能直接錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
冉老師 
2023 07/05 23:30
你好，學(xué)員。最好是按照余額
84784978
2023 07/05 23:41
舊賬1-4月 新賬接下去5月開始，那么期初余額是4月的期末數(shù)。那么借方累計(jì)和貸方累計(jì)應(yīng)該要填寫1-4月的借貸發(fā)生額嗎
冉老師
2023 07/06 07:46
不用填寫1-4月份發(fā)生額，只要需要4月底余額，然后5月份業(yè)務(wù)正常做賬的
84784978
2023 07/06 08:52
那么出報(bào)表時(shí)候1-12月的報(bào)表不就缺了1-4月的
冉老師
2023 07/06 08:55
那么出報(bào)表時(shí)候1-12月的報(bào)表不就缺了1-4月的
兩個(gè)新舊加一起的，出具報(bào)表的
84784978
2023 07/06 08:58
舊外賬公司那邊交接過(guò)來(lái)沒(méi)有報(bào)表
冉老師
2023 07/06 09:00
舊外賬公司那邊交接過(guò)來(lái)沒(méi)有報(bào)表
這個(gè)要獲取的，學(xué)員
84784978
2023 07/06 09:15
已經(jīng)交接完了，現(xiàn)在弄不到
冉老師
2023 07/06 09:16
沒(méi)有報(bào)表，出具年度報(bào)表不完整
84784978
2023 07/06 09:16
可以用我這個(gè)辦法嗎
冉老師
2023 07/06 09:17
你說(shuō)的，也是可以的，學(xué)員
84784978
2023 07/06 09:31
試了一下，期初余額借貸平衡不了
冉老師
2023 07/06 09:52
試了一下，期初余額借貸平衡不了
這個(gè)要看保證每個(gè)科目余額正確的話，報(bào)表，試算表才是平的
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