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@青老師，這個(gè)6月份賬上現(xiàn)在先計(jì)提所得稅費(fèi)用是看預(yù)繳企業(yè)所得稅有稅額嗎，2增值稅等到7月份賬上做，現(xiàn)在扣增值稅可以知道數(shù)嗎，扣的跟自己做的數(shù)有差額怎么做賬報(bào)稅呢
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你好 1； 可以的； 你 6月 貸方的余額就是你應(yīng)交的金額增值稅的哇 ；‘? ’
2023 07/06 15:46
84785016 
2023 07/06 15:50
之前做賬是7月份計(jì)提所得稅7月份扣款不管它了吧
meizi老師 
2023 07/06 15:55
你好； 對的； 之前不動了。 ； 算是 7月補(bǔ)計(jì)提了??
84785016
2023 07/06 16:09
1如果季度不超30萬的增值稅是6月份賬上轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入去交企稅嗎，不是很明白說免增值稅怎么還要并入營業(yè)外收入交企稅，這樣跟超過30萬在7月份交增值稅沒有什么不同吧，都要交稅，哪個(gè)更有利？
meizi老師
2023 07/06 16:17
你好1；? 是的；繳納時(shí)所得稅的 2.? ? ? ?是的； 所得稅要繳納的??
84785016
2023 07/06 16:54
1不超30萬增值稅并入營業(yè)外收入交企稅就可以嗎2超過30萬交增值稅附加稅不用交企稅了吧
meizi老師
2023 07/06 17:00
你好1. 對的； 2.? ? 是的； 你有盈利繳納所得稅? ?
84785016
2023 07/06 23:10
所以不管有超過或沒有超過30萬利潤總額如果是負(fù)數(shù)都不用交企稅嗎
84785016
2023 07/06 23:11
老師申報(bào)按系統(tǒng)增值稅申報(bào)嗎比如100.01，但做賬根據(jù)發(fā)票稅額合計(jì)100.02或100.，分別怎么做賬報(bào)稅呢
meizi老師
2023 07/07 08:43
你好1； 是的；? ?虧損不繳納所得稅的；? ?2. 你到時(shí)? 按照申報(bào)表來繳納 ； 賬上調(diào)整差異到營業(yè)外收支科目? ?
84785016
2023 07/07 10:50
老師怎么做賬報(bào)稅呢差額麻煩老師說下謝謝
meizi老師
2023 07/07 10:54
你好；? 差額又是什么業(yè)務(wù)的 ；? ??
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