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老師你好，2021.3月總工程款30萬，期間開出發(fā)票15萬，對公收款5萬，私對私收款10萬，當時做賬分錄，借:銀行存款5萬 現(xiàn)金10萬 貸:應收賬款15萬，2023年付余款時，之前收的2021年10萬現(xiàn)金對方說不通過公司賬戶賬目，所以發(fā)票剩下10萬，2023.6月這次另外又開了5萬發(fā)票，公司賬戶收款15萬，老師那2021年收的10萬現(xiàn)金應該怎么調整呢?
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您好，正在給您回復
2023 07/06 16:38
小林老師 
2023 07/06 16:39
您好，您公司是收款還是付款？
84785013 
2023 07/06 16:40
公司收款
小林老師
2023 07/06 16:40
之前收的2021年10萬現(xiàn)金對方說不通過公司賬戶賬目？
小林老師
2023 07/06 16:41
您好，這個是什么意思？
84785013
2023 07/06 16:42
是啊，所以2021年變成剩下10萬發(fā)票
84785013
2023 07/06 16:43
就是私了了，不通過雙方公司
小林老師
2023 07/06 17:02
不通過公司，那您掛賬收款方
84785013
2023 07/07 15:21
老師，掛收款方分錄怎么做呢
小林老師
2023 07/07 15:57
您好，借其他應收款，貸應收賬款
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