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老師 服裝司的設(shè)計費收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣做是否正確 借：銀行存款（應(yīng)收） 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
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你好，收入，結(jié)轉(zhuǎn)收入分錄是這樣處理
2018 01/04 11:31
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小規(guī)模收到個稅手續(xù)費，代賬的分錄是，
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
月末結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費-免繳稅費，貸其他業(yè)務(wù)收入
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收到園區(qū)的水費，借銀行存款借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸其他業(yè)務(wù)收入對嗎
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借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ，借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應(yīng)交稅費 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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@郭老師 那請問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢
我做了 借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
就直接做了結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
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借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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