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問題已解決
請(qǐng)問5月份報(bào)完2022年一整年年報(bào)所產(chǎn)生的費(fèi)用匯算清繳的費(fèi)用，怎么做賬，銀行已繳納
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你好，也就是匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅，是這個(gè)意思吧？
2023 07/07 11:12
郭老師 
2023 07/07 11:13
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 07/07 11:19
對(duì)的，是的，咱現(xiàn)在就是一對(duì)一，你有問題在這里問就行。
郭老師
2023 07/07 14:07
不是你單位的業(yè)務(wù)可以不用做的。
郭老師
2023 07/07 14:10
不報(bào)銷的可以不用做。
郭老師
2023 07/07 14:10
確定不報(bào)銷了，你給他在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。
郭老師
2023 07/07 14:11
可以不用做賬務(wù)處理的。
郭老師
2023 07/07 14:18
你好，都是藍(lán)色的數(shù)據(jù)。
郭老師
2023 07/07 14:24
你好，用銀行回單就可以的，可以做到一個(gè)憑證里面。
郭老師
2023 07/07 14:24
可以
可以選擇其他的。
郭老師
2023 07/07 15:05
可以的，可以這么做。
84784963 
2023 07/07 11:18
老師，就是補(bǔ)交去年的所得稅費(fèi)用，請(qǐng)問直接做這三個(gè)憑證就可以了吧，然后自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
84784963
2023 07/07 11:18
還有老師，之前您問可以跟我一對(duì)一的情況可以嗎
84784963
2023 07/07 14:02
請(qǐng)問老師，就是現(xiàn)在電子稅務(wù)局平臺(tái)上能看到對(duì)方開給我們的發(fā)票，但是我沒收到，沒有做賬，有的票我問他們員工報(bào)銷之類的，她們說可能開多了反正就是忘了，關(guān)于這部分票我是不是可以不用做賬
84784963
2023 07/07 14:08
老師，就是我單位，就是員工開給我單位的比如招待費(fèi)的，油費(fèi)的，但是問他們是不是誰開的，拿過來做賬，他們說忘記了，
84784963
2023 07/07 14:11
還有一個(gè)情況就是，我們公司買車，上個(gè)月入了固定資產(chǎn)，然后每個(gè)月折舊，然后這個(gè)月來了車子貼膜的發(fā)票，是專票，但是這個(gè)貼膜的是買車子送的，不需要付錢，這筆帳要做嗎
84784963
2023 07/07 14:15
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整這是借方負(fù)數(shù)吧，老師
84784963
2023 07/07 14:20
像這個(gè)憑證后面附什么單據(jù)
84784963
2023 07/07 14:23
請(qǐng)問不抵扣勾選的理由可以選擇其他嗎？
84784963
2023 07/07 15:05
還有老師，就是換了新辦公，買的一些裝飾可以放在管理費(fèi)用其他費(fèi)用里吧，因?yàn)檫@個(gè)租的辦公室是我們老板個(gè)人付的，物業(yè)也是老板個(gè)人付的
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