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上季度漏計(jì)提增值稅的。這個(gè)季度是否可以補(bǔ)提

84784987| 提問時(shí)間：2023 07/08 09:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以的，這個(gè)沒問題
2023 07/08 09:56
84784987
2023 07/08 10:04
小規(guī)模納稅人季度收入12萬。1%普票開了60000。3%專票開了60000。增值稅如何計(jì)提？會(huì)計(jì)分錄？
劉艷紅老師
2023 07/08 10:04
全額計(jì)提，把普票的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784987
2023 07/08 10:09
計(jì)提分錄 借：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（3%） 營業(yè)外收入（1%）
劉艷紅老師
2023 07/08 10:11
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 你直接把普票的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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