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我們是做游戲充值代理的，網上用戶買了充值的，我們要提到對公賬戶，然后給游戲公司付錢，比如我們這月從游戲公司買了90萬金額，從對公給游戲公司轉90萬，對方不提供發(fā)票，這個當月賣出去95萬，這個95萬是提到對公的，因為游戲公司只能對公轉，這樣我的實際利潤5萬，因為支出90萬沒有發(fā)票，那我這個賬務處理？增值稅和企業(yè)所得稅怎么交？
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同學，您好，很高興為您解答！
2023 07/09 14:37
小鑫老師 
2023 07/09 14:45
借:銀行存款95+5?6%=95.3
貸:其他應付款90
主營業(yè)務收入5
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）0.3
小鑫老師
2023 07/09 14:46
借管理費用90
貸其他應付款90
小鑫老師
2023 07/09 14:54
以手寫分錄為準，收入按凈額法確認。企業(yè)所得稅和增值稅的計稅基礎都是5元。
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