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問題已解決
老師，我們小規(guī)模，這個季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報增值稅申報的時候，把這個數(shù)填在第二欄，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列，對不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，這個是沒錯的哈
2023 07/09 15:29
84784968 
2023 07/09 15:30
老師，那為什么比對不通過呢？
84784968
2023 07/09 15:30
我們肯定沒有代開發(fā)票
84784968
2023 07/09 15:33
提示，稅控專用發(fā)票及代開發(fā)票合計數(shù)是360多萬，但是我們只申報240多萬，相差118萬
84784968
2023 07/09 15:38
老師您在忙嗎
小鎖老師 
2023 07/09 15:39
有沒有未開票收入？因為你開了2419712.87元，? 然后現(xiàn)在申報貸出來360多，也沒有代開的
84784968
2023 07/09 15:42
沒有未開票收入，老師
小鎖老師
2023 07/09 15:46
那這樣的話就不對了，可能是系統(tǒng)帶錯了
84784968
2023 07/09 16:04
老師，為什么附加稅填不上數(shù)？
84784968
2023 07/09 16:05
是因為這個嗎
小鎖老師
2023 07/09 16:18
對的，和這個是有關(guān)系的
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