問(wèn)題已解決

你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅需要做分錄嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 08:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，每個(gè)月都按以下的思路處理 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/10 08:46
84784972
2023 07/10 08:48
沒(méi)明白 ，我就想知道進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，怎么寫(xiě)分錄，需要寫(xiě)嗎
家權(quán)老師
2023 07/10 08:51
就是這句話哈 計(jì)算結(jié)果，如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄
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