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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們公司提供服務(wù)，收到一次美元收入，已經(jīng)進(jìn)賬。老師，這筆收入，是免稅的嗎？是不是需要填在主表第13行出口免稅銷售額那里？
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是境外服務(wù)的嗎？如果是的話，不需要交稅的，是在免稅銷售服務(wù)一欄里面。
2023 07/10 11:06
84785026 
2023 07/10 11:06
老師，我們給一家國外公司提供的服務(wù)，他們用美元結(jié)算的
郭老師 
2023 07/10 11:11
可以的，可以免稅的。
84785026
2023 07/10 11:12
老師，那么申報填在主表第13行，出口免稅銷售額，對嗎？
郭老師
2023 07/10 11:16
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 07/10 11:17
老師 我們是小規(guī)模納稅人。那做賬是不是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 07/10 11:18
你好，零稅率的還有免稅的，都是借銀行放款，代出于業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2023 07/10 11:18
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785026
2023 07/10 11:20
老師，就是沒有增值稅這條分錄了，也不用結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅，對嗎？
郭老師
2023 07/10 11:23
對的，是的，是這么做的。
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