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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅季報從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額一季度季末金額沒有填寫，還要返回去更正申報嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，可以更正申報的。
2023 07/10 11:51
84784997 
2023 07/10 11:54
老師，我找到原因了，因?yàn)楝F(xiàn)在別人欠我們票，導(dǎo)致應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，負(fù)債表資產(chǎn)總額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，填報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不讓填負(fù)數(shù)，我就填了0.01這樣可以嗎
玲老師 
2023 07/10 11:59
你好，欠你門票那里收到商品和服務(wù)沒呀？要是收到商品和服務(wù)是正常入賬的。
84784997
2023 07/10 12:01
老師，這個正常就是掛的往來，沒有收貨
玲老師
2023 07/10 12:03
那您需要把這個報表重分類，應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)填寫在預(yù)收賬款里。
然后按照你實(shí)際的資產(chǎn)總額來填寫要大于0。
84784997
2023 07/10 14:32
老師，上次是按0.01填的，這次重分類后，相差金額說有點(diǎn)大，上個月沒有分類，現(xiàn)在要重新更正改不了了
玲老師
2023 07/10 14:33
按照正確的數(shù)據(jù)填寫填寫有錯誤的可以更正申報按照正確的填寫。
84784997
2023 07/10 14:34
深圳稅務(wù)系統(tǒng)更正不了呢
玲老師
2023 07/10 14:35
正不了的，聯(lián)系稅務(wù)局后再處理。
84784997
2023 07/10 14:37
點(diǎn)了藍(lán)色圖標(biāo)后不行
玲老師
2023 07/10 14:39
更正申報查詢里面進(jìn)去操作。
84784997
2023 07/10 14:39
那我現(xiàn)在著急申報6月的，怎么處理呢
84784997
2023 07/10 14:40
更正申報查詢藍(lán)色字點(diǎn)開后又回到上一個界面了
玲老師
2023 07/10 14:41
你好，那您現(xiàn)在直接報6月的報不了嗎？還是強(qiáng)制要你更正？
84784997
2023 07/10 15:13
老師，我現(xiàn)在申報第二季度居民企業(yè)所得稅申報表的時候，可以把前面一季度季末資產(chǎn)總額一起改了嗎
玲老師
2023 07/10 15:15
和各地系統(tǒng)不一樣，你試一下吧，要能改你就改。
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