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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，應(yīng)付職工薪酬的應(yīng)發(fā)數(shù)-社保個(gè)人部分-個(gè)稅不等于實(shí)發(fā)數(shù)，怎么調(diào)整呀
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你好，差異是怎樣形成的呢？
2023 07/10 13:58
84784947 
2023 07/10 14:09
6個(gè)月累計(jì)數(shù)就那樣了，不知道是多計(jì)提了還是咋回事，差額有三千多
玲老師 
2023 07/10 14:12
好，那您看一下您計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目看對不對，核算核對一下。
玲老師
2023 07/10 14:12
然后應(yīng)發(fā)工資，他和計(jì)提的是有差異的，因?yàn)檫€會差社保和個(gè)稅的。
84784947
2023 07/10 15:05
社保多繳和個(gè)稅多扣的部分怎么調(diào)
玲老師
2023 07/10 15:08
多交了收到退回來的時(shí)候做交費(fèi)相反的分錄。
稅多扣了，那就做扣款相反的分錄。
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