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某農(nóng)機廠為增值稅一般納稅人。2019年4月，該廠銷售農(nóng)機產(chǎn)品，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300萬元:銷售農(nóng)機零配件取得含稅收入60萬:當月該廠購進原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額32萬元，支付運費取得的貨物運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額5萬元。取得的發(fā)票均已在當月通過主管稅務(wù)機關(guān)認證或比對。請計算該企業(yè)當月應(yīng)納多少增值稅。
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銷項稅額300*0.09+60/1.13*0.13=33.90
進項稅額32+5*0.09=32.45
應(yīng)納稅額33.9-32.45=1.45
2023 07/10 15:20
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