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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，中間建賬，那些管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用，期間費(fèi)用，怎么錄到期初數(shù)呢
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同學(xué)，你好
損益類不需要錄入期初，錄入本期借方累計(jì)發(fā)生額和本期貸方累計(jì)發(fā)生額
2023 07/10 18:24
84784998 
2023 07/10 18:25
沒(méi)明白您的意思，第一句您說(shuō)，不用錄，后面咋又錄了
文靜老師 
2023 07/10 18:33
系統(tǒng)里面有期初余額，本年累計(jì)借方發(fā)生額，本年累計(jì)貸方發(fā)生額，年初余額，損益類不需要錄入期初余額，只要錄入年初到本月的借貸方發(fā)生額
84784998
2023 07/10 18:36
咋，還是沒(méi)明白，您的意思是期間費(fèi)用，只需要錄到本年累計(jì)發(fā)生額，期初就不用錄了是嗎
文靜老師
2023 07/10 18:37
是哪里不明白呢？不錄入期初錄發(fā)生額
84784998
2023 07/10 19:04
明白了，老師，像我這種中間建賬，7月開(kāi)始建賬，其他的科目是期初和發(fā)生額都錄，只有期間費(fèi)用錄發(fā)生額是嗎
文靜老師
2023 07/10 19:07
其他的科目只錄期初余額
84784998
2023 07/10 19:26
老師。麻煩您幫我看看，我按這樣填寫(xiě)是否正確，幫我再看看備注內(nèi)容，萬(wàn)分感謝
文靜老師
2023 07/10 20:11
負(fù)債這邊不對(duì)，應(yīng)該填寫(xiě)期初余額
84784998
2023 07/10 20:12
老師 能具體點(diǎn)嗎 搗鼓很久了 您的 意思是 應(yīng)付職工薪酬 和銷(xiāo)售費(fèi)用不對(duì)嗎？
84784998
2023 07/10 20:16
哦，老師明白了，您的意思應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該寫(xiě)期初余額是吧
文靜老師
2023 07/10 21:49
對(duì)，同學(xué)，除了損益類寫(xiě)借貸方發(fā)生額，資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本類科目只寫(xiě)期初余額
84784998
2023 07/11 09:52
老師 再問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題 我這建賬之前 還有1122應(yīng)收的款 已經(jīng)收回了 但是我想后期 核對(duì)數(shù)據(jù)的時(shí)候 好核算 這樣還能體現(xiàn)在期初賬上嗎？
文靜老師
2023 07/11 11:23
如果之前應(yīng)收賬款已經(jīng)回收了，沒(méi)有余額了，就不應(yīng)該寫(xiě)期初余額，同學(xué)
84784998
2023 07/11 11:26
好的吧，我想著方便后面核算呢，謝謝老師了，萬(wàn)分感謝
文靜老師
2023 07/11 11:53
不客氣，希望能夠幫到你O(∩_∩)O
84784998
2023 07/11 11:53
等我跟老板確認(rèn)完就登記，謝謝老師
文靜老師
2023 07/11 11:55
好的，同學(xué)，只有損益類登發(fā)生額，其他的都登期初余額，沒(méi)有余額就不用登
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