問(wèn)題已解決

老師我用財(cái)務(wù)軟件報(bào)稅時(shí)利潤(rùn)表申報(bào)時(shí)提示這個(gè)是啥意思？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 21:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，財(cái)務(wù)費(fèi)用有 手續(xù)費(fèi)、利息費(fèi)用、匯兌損失，所以財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額要大于財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用的金額，這是個(gè)邏輯關(guān)系
2023 07/10 22:01
84785008
2023 07/10 22:06
那這樣的話不行是嗎？不能申報(bào)？因?yàn)槲疫@個(gè)月有調(diào)整去年的賬，之前會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的問(wèn)題，有的財(cái)務(wù)費(fèi)用她做成了收入，這個(gè)月調(diào)整的很多，會(huì)不會(huì)是調(diào)整賬影響的？
84785008
2023 07/10 22:10
提示說(shuō)我第二季度的財(cái)務(wù)費(fèi)用78570.08要大于本年累計(jì)利息費(fèi)用92956.70，看不懂啊！我是小白一個(gè)
廖君老師
2023 07/10 22:15
您好，是的，系統(tǒng)強(qiáng)制性申報(bào)不了，這個(gè)調(diào)整金額是影響了財(cái)務(wù)費(fèi)用，但也不至于是這個(gè)提示，能把您財(cái)務(wù)費(fèi)用各二級(jí)科目余額截圖給我看一下么
84785008
2023 07/10 22:29
老師你看下
廖君老師
2023 07/10 22:36
您好啊，這個(gè)其他-1.7萬(wàn)，是什么費(fèi)用啊
84785008
2023 07/10 22:43
我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司，這個(gè)是銀行承兌匯票到期的延期利息費(fèi)用，
廖君老師
2023 07/10 22:44
您好啊，我知道原因了，您要把這1.7申報(bào)在利息收入那欄就能提交了
84785008
2023 07/10 22:47
那就是不能設(shè)其他對(duì)吧？這筆業(yè)務(wù)是4月份做的，是之前會(huì)計(jì)做的，我是5月接手的，當(dāng)時(shí)也看到這筆業(yè)務(wù)了！沒(méi)想那么多，就沒(méi)管，那我調(diào)整一下試試
廖君老師
2023 07/10 22:50
您好，是的，不能在其他，系統(tǒng)會(huì)不讓申報(bào)的，邏輯不符合
84785008
2023 07/10 23:51
調(diào)了還是不行?。?/div>
廖君老師
2023 07/11 05:24
您好，能把您填的這個(gè)截圖給我看一下么
84785008
2023 07/11 10:37
你看就是這個(gè)，我覺(jué)得應(yīng)該是之前會(huì)計(jì)做了一筆錯(cuò)賬，我調(diào)整了，沒(méi)有收到發(fā)票直接做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，我給她沖紅了，調(diào)成預(yù)付款了，就是你昨天看到的那筆1.7萬(wàn)，原本是3.2萬(wàn)的。
廖君老師
2023 07/11 10:42
您好，我是想看您申報(bào)的利潤(rùn)表時(shí)，利息費(fèi)用那里填多少，我們這里利息收入申報(bào)時(shí)是填負(fù)數(shù)的，這樣利息費(fèi)用減了利息收入負(fù)數(shù)后填差額
84785008
2023 07/11 10:50
不好意思哈！我選錯(cuò)圖了！
廖君老師
2023 07/11 10:58
您好，這個(gè)9.1萬(wàn)是不是利息費(fèi)用減了利息收入的差額啊，
84785008
2023 07/11 11:04
應(yīng)該是的，我當(dāng)月就一筆330多的利息收入，做了借方財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后就是那個(gè)之前做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他32000，我給她借方?jīng)_紅了，調(diào)成預(yù)付賬款了！
廖君老師
2023 07/11 11:05
您好，應(yīng)該不是的，如果減了利息收入，財(cái)務(wù)費(fèi)用不可能小于利息費(fèi)用 的
84785008
2023 07/11 11:06
那我不知道啦呀！我是小白，難為死我了啊啊
84785008
2023 07/11 11:07
那是我做賬做錯(cuò)了嗎？我看了會(huì)計(jì)分錄做的沒(méi)問(wèn)題啊！
廖君老師
2023 07/11 11:08
您好，那您把利息費(fèi)用減利息收入填在利息費(fèi)用那里不就能申報(bào)了么，您試一下，肯定可以的
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