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請問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時候怎么區(qū)分只交專票的稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
專票可通過應交稅費-未交增值稅核算
普票通過應交稅費-應交增值稅核算，以做區(qū)分
2023 07/11 11:00
84784958 
2023 07/11 11:03
老師那不超30萬的話只需要交專票部分 普票不交 有時候我們會開超 有時候不超 這樣又該怎么做呢
文文老師 
2023 07/11 11:06
普票開超就不結轉到營業(yè)外收入，交稅時，直接沖應交稅費-應交增值稅
84784958
2023 07/11 11:10
好的 感謝老師
文文老師
2023 07/11 11:13
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84784958
2023 07/11 16:40
老師 比如說普票季度未開超部分需要結轉到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結轉 還是要在7月結轉
文文老師
2023 07/11 16:51
結轉到營業(yè)外收入 這個分錄是在6月結轉
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