問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)季度普票不超30萬(wàn)，加專(zhuān)票代開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)，之前開(kāi)專(zhuān)票已現(xiàn)場(chǎng)交過(guò)稅，這部分金額還需再交增值稅嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/28 10:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)專(zhuān)票+普通發(fā)票，合計(jì)銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票交稅，普通發(fā)票不交稅，要是超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票交稅普通發(fā)票也需要交稅，
2019 09/28 10:58
84784995
2019 09/28 11:26
那專(zhuān)票稅額開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了，現(xiàn)在再交不就是重復(fù)計(jì)稅了嗎？
maize老師
2019 09/28 11:28
不再交啊，你申報(bào)的時(shí)候那個(gè)會(huì)顯示已交稅款欄次相關(guān)，
maize老師
2019 09/28 11:28
要是沒(méi)有顯示，那系統(tǒng)問(wèn)題，
maize老師
2019 09/28 11:29
不好意思，我看成問(wèn)是不是退稅可以，這個(gè)交過(guò)不會(huì)重復(fù)交
maize老師
2019 09/28 11:30
和別的一個(gè)學(xué)員問(wèn)題弄混了，剛才一個(gè)學(xué)員問(wèn)代開(kāi)專(zhuān)票是不是可以不用交稅，不好意思
84784995
2019 09/28 11:44
就是已交會(huì)顯示在已交稅款欄次，營(yíng)業(yè)額總額計(jì)提的稅款減去這部分才是本期應(yīng)交的，對(duì)吧？
maize老師
2019 09/28 11:49
是的，你這個(gè)到時(shí)候交稅看的是最后一欄，這個(gè)會(huì)減除之前交了的
84784995
2019 09/28 11:53
好的，謝謝老師～
maize老師
2019 09/28 19:28
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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