問(wèn)題已解決

月末計(jì)提企業(yè)所得稅是按賬面利潤(rùn)總額計(jì)提，還是按稅法規(guī)定納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額計(jì)提？所得稅是季報(bào)應(yīng)該每月計(jì)提，還是季度末計(jì)提？分錄怎么寫(xiě)？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 13:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是按賬面先計(jì)提。季度計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 07/11 13:24
84785039
2023 07/11 13:29
老師計(jì)提所得稅用什么做原始憑證啊
84785039
2023 07/11 13:30
到了12月末也是賬面計(jì)提嗎?
宋生老師
2023 07/11 13:30
你好！用申報(bào)表做原始單據(jù)就好
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