問(wèn)題已解決

我上個(gè)月印花稅交了100萬(wàn)，由于是小規(guī)?？梢詼p半又退回了50萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，為什么利潤(rùn)表上的稅金及附加是顯示 100萬(wàn)而不是50萬(wàn)呢？我是做借方稅金及附加100萬(wàn)，退回來(lái)不是做貸方50萬(wàn)嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/11 15:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
那您是按100萬(wàn)計(jì)提的，然后退回來(lái)的有沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理？
2023 07/11 15:07
玲老師
2023 07/11 15:08
退回來(lái)兩種方法，你可以紅沖原來(lái)計(jì)提的，或者直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入都可以。
84784981
2023 07/11 15:08
我是做貸方稅金及附加50萬(wàn)
84784981
2023 07/11 15:10
借稅金及附加100萬(wàn)、貸銀行存款100萬(wàn)；退回來(lái)借銀行存款50萬(wàn)、貸稅金及附加50萬(wàn)
玲老師
2023 07/11 15:10
你好，那這樣也可以，希望再做結(jié)轉(zhuǎn)損益就OK了。
84784981
2023 07/11 15:12
但是我利潤(rùn)表顯示稅金及附加100萬(wàn)，是不是要做借方紅字50萬(wàn)，利潤(rùn)表才會(huì)顯示50萬(wàn)呢
玲老師
2023 07/11 15:17
您看一下是不是因?yàn)槟銓?xiě)在貸方的軟件沒(méi)有取到數(shù)，要是這樣你可以寫(xiě)到借方負(fù)數(shù)，然后就能取到數(shù)。
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