免費(fèi)問(wèn)答

老師，我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬(wàn)，實(shí)際庫(kù)存并沒(méi)有，查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時(shí)候賣出去的商品沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，這樣做多嗎？對(duì)報(bào)表有影響嗎？