問(wèn)題已解決

我司是二房東,每月交給物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)(例如5萬(wàn)),物業(yè)公司開票給我司只開4.5萬(wàn),說(shuō)本體維修基金是不能開票的。 請(qǐng)問(wèn)少0.5萬(wàn)的票,我要怎么做賬?等年底匯算清繳做納稅調(diào)增嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/11 18:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 是的; 這個(gè)維修基金你公司發(fā)生的 ;你做賬 ;? 借管理費(fèi)用- 維修基金; 管理費(fèi)用- 物業(yè)費(fèi) 貸銀行存款; 匯算調(diào)增?
2023 07/11 18:30
84785037
2023 07/11 18:33
我每月做賬,借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)4.5萬(wàn),借:管理費(fèi)用-維修基金0.5萬(wàn),貸:銀行存款5萬(wàn)。0.5萬(wàn)沒(méi)票也先這樣做著是吧?
meizi老師
2023 07/11 18:34
你好; 對(duì)的;先正常做; 你支付了 總不能掛科目的??
84785037
2023 07/11 18:35
好。非常感謝~~
meizi老師
2023 07/11 18:41
不客氣的; 就得匯算調(diào)增 哈;? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785037
2023 07/11 19:05
這棟寫字樓10多層。有很多個(gè)房東都沒(méi)收到本體維修基金的發(fā)票。 本體維修基金的錢一定不開票的對(duì)嗎?
meizi老師
2023 07/11 19:08
你好;? ?是的;? 這個(gè)是不開票的;? ?
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